|
|
Faktúra |
f-32/2012
|
Hygienické potreby ŠJ
|
57,46 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
30.03.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-33/2012
|
Hygienické potreby ŠKD
|
24,62 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
30.03.2012 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-35/2012
|
Čerpanie žumpy MŠ, ŠJ
|
272,06 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-36/2012
|
Záloha-dodávka zemného plynu 4/2012
|
3 366,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
03.04.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-37/2012
|
Bezpečnostnotechnická služba 1q/2012
|
19,89 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
03.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
potraviny
|
603,62 |
s DPH |
osobne
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-38/2012
|
Toner
|
78,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
Galax Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-39/2012
|
záloha el. energia ,ZŠ,ŠJ,MŠ
|
925,82 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.04.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
f-40/2012
|
Obaly na triedne knihy, výkazy.. žiacke knižky
|
109,21 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
mäso
|
161,96 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
MAROŠ |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
mlieko, mliečne výrobky
|
104,29 |
s DPH |
telefonicky
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
potraviny
|
348,49 |
s DPH |
osobne
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
MABONEX |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-28/2011
|
Potraviny
|
286,64 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-24/2012
|
Mobil ZŠ
|
14,11 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012
|
27.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-25/2011
|
Mlieko, maslo, syr
|
74,94 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-45/2011
|
Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov
|
24,54 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-33/2011
|
Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ marec
|
814,78 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
11.03.2011 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-34/2011
|
Project 3 pracovný zošit pre učiteľov angl.jazyka
|
17,85 |
s DPH |
mailová objednávka
|
|
15.03.2011 |
|
|
|
SUGARBOOKS s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-35/2011
|
Mobil za február
|
14,11 |
s DPH |
|
zmluva 106/2010
|
23.03.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-36/2011
|
3 farebné náplne do tlačiarne ŠJ
|
23,80 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
PROGMA Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
13.03.2012 |