|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-183/2015
|
oprava kopírovacieho stroja, fotovalce
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Jozef Gašparik - REGISPO |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-72/2016
|
účastnícky poplatok za školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
|
|
|
DOBRÁ ŠKOLA |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-172/2015
|
učebné pomôcky do telocvične
|
94,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-173/2015
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 4q/2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský BTS |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-174/2015
|
upratovací set
|
141,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Brillant Trade s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-175/2015
|
Literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Ing. Mária Kučerová |
|
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-195/2016
|
sersné práce - správca
|
480,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Mário Palkech - Paintball |
|
|
|
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-196/2016
|
oprava kúrenia v telocvični
|
410,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Branislav Hečko |
|
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-178/2015
|
knihy do školskej knižnice
|
502,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
CODA-ART apol. s r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-179/2015
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
EPL,s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-198/2016
|
elektroinštalačné práce v ŠJ
|
845,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Milan Macháč KLIMACH |
|
|
|
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-28/2015
|
telefón
|
33,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
f-201/2016
|
DysCom SK multimediálny vzdelávací program
|
272,40 |
s DPH |
o-39/2016
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
|
|
|
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
324/2015
|
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ s MŠ Podolie 804
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
18.12.2015 |
31.03.2016 |
21.12.2015 |
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2023/1-040
|
tablet
|
220,04 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
mobilpc.sk |
|
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
f-21/2015
|
Interaktívny program ALF SK- UPGRADE
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
f-202/2016
|
registratúrny denník
|
6,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
03.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-203/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-71/2016
|
čistenie kanalizácie
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
Martin Grznár PROFI KRTKO |
|
|
|
|
27.04.2016 |