|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-44/2015
|
telefón
|
36,68 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
f-194/2015
|
pripojenie budov ŠJ a MŠ k internetu
|
2 541,84 |
s DPH |
o-44/2015
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Lombard s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-200/2015
|
ultrakrátky projektor
|
1 280,26 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
COMPY-COM spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-209/2016
|
el. energia ŠJ
|
391,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-212/2016
|
interaktívna tabuľa a projektor
|
1 619.00 |
s DPH |
o-41/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-61/2015
|
telefón
|
38,89 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
f-189/2015
|
učebné pomôcky
|
299,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
SB WOOD s.r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-211/2016
|
lanká na závesný systém
|
47,82 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
smolka.sk,s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-213/2016
|
montáž vodomeru
|
358,73 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
18.11.2016 |
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-215/2016
|
knihy
|
505,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
CODA-ART apol. s r.o. |
|
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-216/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
44,34 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.378/2016
|
ovocie, zelenina
|
40,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
J.G.Fruit s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-217/2016
|
Učebné pomôcky
|
107,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
24.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-193/2015
|
školský nábytok
|
3 432,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.191/2018
|
olej
|
20,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Ladisco s.r.o |
|
|
|
31.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-218/2016
|
generálna oprava robota RE 22
|
1 520.16 |
s DPH |
o-44/2016
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Ing. Jozef Krištof AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
24.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-219/2016
|
prahy, nástenky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Peter Porubský - PEMAP |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-220/2016
|
časopis Historická revue
|
33,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
L.K. Permanent spol. s r.o. |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-221/2016
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 4q/2016
|
225,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
05.12.2016 |
12.12.2016 |