|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-111/2016
|
lakovanie podláh
|
409,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
AQUAPLAST s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-118/2016
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 2q/2016
|
225,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský BTS |
|
|
|
04.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-135/2015
|
kontrola a servis horákov
|
360,00 |
s DPH |
o-31/2015
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Baďura Pavol |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-136/2015
|
učebné pomôcky HN
|
147,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Peter Macko Ľudoprint |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.278/2019
|
potraviny
|
400,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
J&B Unique |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-152/2014
|
telefón
|
26,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2014 |
|
|
Faktúra |
f-117/2016
|
registračný poplatok Viac ako peniaze
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
|
|
|
29.06.2016 |
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-116/2016
|
autobus na prepravu žiakov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
EUROPATRANS JF s.r.o. |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-115/2016
|
učebné pomôcky SZP
|
389,85 |
s DPH |
o-20/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-114/2016
|
školské tlačivá
|
25,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-113/2016
|
pobyt v škole v prírode
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Tralaland servis s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.207/2024
|
Chlieb, pečivo
|
27,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
|
|
Gevis s.r.o. |
|
|
|
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
f-108/2016
|
ponorný mixér
|
53,00 |
s DPH |
o-19/2016
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Internet MallSlovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-132/2015
|
hygienické potreby ZŠ
|
96,31 |
s DPH |
zmluva z 18.9.2007
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
el. energia ŠJ
|
394,54 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
el. energia ZŠ
|
245,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 5/2016
|
710,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
HN strava 5/2016
|
33,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-105/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
48,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |