|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 5/2016
|
710,71 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-97/2016
|
servis a oprava detektorov plynu
|
58,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
DETMAR spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-98/2016
|
jablká, jablková šťava
|
44,11 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-99/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
06.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-100/2016
|
metodický materiál Comenia skript
|
153,80 |
s DPH |
o-17/2016
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-101/2016
|
učebné pomôcky SZP
|
55,80 |
s DPH |
o-18/2016
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
08.06.2016 |
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-284/2024
|
kontrola detektorov plynu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
DETMAR spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-103/2016
|
časopis Vychovavateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-104/2016
|
časopis Predškolská výchova, Vrabček, Včielka
|
10,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-105/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
48,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
HN strava 5/2016
|
33,88 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
08.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-106/2016
|
el. energia ZŠ
|
245,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-94/2016
|
Projekt elektrickej inštalácie
|
216,00 |
s DPH |
o-9/2016
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Ing. Stanislav Halán - ELZAP |
|
|
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
f-107/2016
|
el. energia ŠJ
|
394,54 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
08.06.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
09.06.2016 |
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-108/2016
|
ponorný mixér
|
53,00 |
s DPH |
o-19/2016
|
|
17.06.2016 |
|
|
|
Internet MallSlovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-111/2016
|
lakovanie podláh
|
409,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
|
|
|
AQUAPLAST s.r.o. |
|
|
|
22.06.2016 |
22.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-113/2016
|
pobyt v škole v prírode
|
3 400,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
Tralaland servis s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-114/2016
|
školské tlačivá
|
25,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
24.06.2016 |
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
f-115/2016
|
učebné pomôcky SZP
|
389,85 |
s DPH |
o-20/2016
|
|
27.06.2016 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2016 |
27.06.2016 |