|
|
Faktúra |
f-215/2025
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-214/2025
|
kancelárske stoličky
|
394,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
B2B Partnet s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-213/2025
|
Ovocie
|
83,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-212/2025
|
oprava bojlera
|
62,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
|
|
|
bojlerservis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-211/2025
|
Ovocie
|
90,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-210/2025
|
bezpečnostnotechnická služba 3q/2025
|
195,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
|
|
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-209/2025
|
Ovocie
|
85,64 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-208/2025
|
stočné
|
284,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-207/2025
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-206/2025
|
učebnice
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Akadémia Alexandra s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.10.2025 |
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-205/2025
|
oprava regulátora
|
184,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
MAPROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-204/2025
|
servis kotolne
|
707,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
MAPROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.10.2025 |
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-203/2025
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-197/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
33,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-199/2025
|
el. energia ZŠ
|
237,85 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-200/2025
|
el. energia ŠJ
|
636,57 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-201/2025
|
el. energia MŠ
|
118,94 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-198/2025
|
aktualizácia k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.209/2026
|
Mäso
|
1 940,57 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny Jozef Budiač |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-202/2025
|
aktualizačná odborná príprava - kuriči
|
98,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
|
|
|
JUMA Trenčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.10.2025 |
08.10.2025 |