|
|
Faktúra |
f-22/2026
|
EduPage eGovernment
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-21/2026
|
školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-20/2026
|
Aktivity zamerané na vedu a výskum
|
353,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-19/2026
|
Aktivity na rozvoj pohybových zručností
|
353,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-18/2026
|
Kreatívne tvorenie s deťmi
|
353,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-17/2026
|
vzdelávanie RŠ
|
395,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Inštitút osobnostného rozvoja, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
|
f-16/2026
|
308,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-15/2026
|
výchovno, hudobno-divadelné predstavenie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Heligonica o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-14/2026
|
čistiaci prostriedok pre konvektomaty
|
179,58 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
GE GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-13/2026
|
implementácia mVL
|
36,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-9/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-10/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-11/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-12/2026
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.01.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-8/2026
|
aktualizácia k programu VEMA
|
448,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-7/2026
|
Zborovňa Komplet
|
338,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-6/2026
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-5/2026
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
36,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-4/2026
|
el. energia MŠ
|
117,11 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-3/2026
|
el. energia ŠJ
|
612,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2026 |
16.01.2026 |