|
|
Faktúra |
f-97/2025
|
mandátny certifikát
|
5,67 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-96/2025
|
mandátny certifikát
|
29,52 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-95/2025
|
ovocie
|
33,26 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-94/2025
|
Mobil , internet
|
52,34 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.04.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-016
|
rozbočovač k projektoru
|
27,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
ANTALON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-86/2025
|
ALF
|
599,00 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-015
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
4school s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-93/2025
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAkids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-92/2025
|
Hygienické potreby ŠJ
|
77,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-91/2025
|
Hygienické potreby ŠKD
|
33,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-90/2025
|
Hygienické potreby ZŠ
|
128,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-85/2025
|
výkon ZO
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-89/2025
|
ovocie
|
80,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-87/2025
|
prerábka elektroinštalácie ŠJ
|
1 216.49 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-006
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Vladimír Remenár |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-88/2025
|
prerábka elektroinštalácie ŠJ
|
235,91 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-006
|
|
09.04.2025 |
|
|
|
Vladimír Remenár |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-84/2025
|
ovocie
|
83,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-83/2025
|
ovocie
|
56,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
10.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-79/2025
|
el. energia ZŠ
|
311,09 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-80/2025
|
el. energia ŠJ
|
728,51 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-81/2025
|
el. energia MŠ
|
95,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-82/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
40,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.04.2025 |
09.04.2025 |