|
|
Faktúra |
f-129/2025
|
ŠvP
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
REKREURO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-128/2025
|
časopisy MŠ
|
21,64 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-127/2025
|
aSc Agenda Komplet
|
560,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
|
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-022
|
čistiace prostriedky
|
366,47 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
EXACT Invest s.r.o. / HUMED / |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.148/2025
|
ovocie, zelenina
|
132,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.147/2025
|
potraviny
|
12,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-125/2025
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-126/2025
|
výkon ZO
|
43,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-119/2025
|
el. energia ZŠ
|
258,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-120/2025
|
el. energia ŠJ
|
737,75 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-121/2025
|
el. energia MŠ
|
131,55 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-021
|
čistiace prostriedky
|
319,27 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ajtech.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-122/2025
|
Hygienické potreby ZŠ
|
80,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-124/2025
|
Hygienické potreby ŠJ
|
48,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-123/2025
|
Hygienické potreby ŠKD
|
20,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.146/2025
|
potraviny
|
699,35 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
|
PPM Logistic s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-117/2025
|
vodné, ZŠ
|
194,27 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-118/2025
|
vodné, stočné MŠ,ŠJ
|
623,75 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-115/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
38,86 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
f-116/2025
|
výmena radiátorov ŠJ
|
2 905,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Branislav Hečko |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.06.2025 |
05.06.2025 |