Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-4/2024 el. energia ZŠ 884,06 s DPH 08.01.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 10.01.2024 10.01.2024
Faktúra f-4/2025 telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 38,11 s DPH 07.01.2025 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.01.2025 08.01.2025
Faktúra f-4/2026 el. energia MŠ 117,11 s DPH 08.01.2026 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.01.2026 16.01.2026
Faktúra f-5/2011 Nedoplatok el.energie MŠ, ZŠ, ŠJ za rok 2010 1 335,16 s DPH zmluvy z 1.3.2006 13.01.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-5/2012 Slávik 2012 2,00 s DPH obj.1/2012 13.01.2012 ARES spol, s r.o. ZŠ s MŠ Podolie 17.01.2012
Faktúra f-5/2013 Hygienické potreby ŠJ 58,61 s DPH zmluva z 18.9.2007 14.01.2013 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 21.01.2013
Faktúra f-5/2014 zálohovanie 21,60 s DPH 08.01.2014 COMTEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 08.01.2014
Faktúra f-5/2015 Hygienické potreby ŠKD 25,13 s DPH zmluva z 18.9.2007 09.01.2015 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 09.01.2015
Faktúra f-5/2016 Nový pomocník z matematiky 9,00 s DPH 13.01.2016 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 18.02.2016
Faktúra f-5/2017 telefón MŠ, ZŠ,ŠJ 47,81 s DPH 11.01.2017 BENESTRA, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 12.01.2017 12.01.2017
Faktúra f-5/2018 telefón MŠ, ZŠ,ŠJ 45,96 s DPH 10.01.2018 BENESTRA, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 10.01.2018 28.02.2018
Faktúra f-5/2019 el. energia MŠ 105,81 s DPH zmluvy z 1.3.2006 16.01.2019 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 16.01.2019 16.01.2019
Faktúra f-5/2020 vysávače 287,82 s DPH ZSPo-2020/1-002 10.01.2020 Miroslav Tóth ELEKTRO - M.T. ZŠ s MŠ Podolie 13.01.2020 13.01.2020
Faktúra f-5/2021 el. energia ŠJ 330,05 s DPH zmluvy z 1.3.2006 07.01.2021 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 11.01.2021 11.01.2021
Faktúra f-5/2022 Zborovňa Komplet 248,40 s DPH 11.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 11.01.2022 11.01.2022
Faktúra f-5/2023 el. energia MŠ 124,58 s DPH zmluvy z 1.3.2006 04.01.2023 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 05.01.2023 05.01.2023
Faktúra f-5/2024 el. energia ŠJ 1 436,72 s DPH 08.01.2024 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie 10.01.2024 10.01.2024
Faktúra f-5/2025 Zborovňa Komplet 324,42 s DPH 10.01.2025 KOMENSKY, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 13.01.2025 13.01.2025
Faktúra f-5/2026 telefón ZŠ, MŠ, ŠJ 36,49 s DPH 08.01.2026 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.01.2026 16.01.2026
Faktúra f-6/2011 Hygienické potreby ŠJ 55,78 s DPH zmluva z 18.9.2007 13.01.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
zobrazené záznamy: 121-140/8972