Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-37/2011 Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 298,80 s DPH objednávky rodičov 24.03.2011 Peter Macko Ľudoprint 13.03.2012
Faktúra f-38/2011 Záloha - dodávka zemného plynu apríl 2.900,00€ s DPH dodatok k zmluve 133/2011 01.04.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-39/2011 Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby 59,75 s DPH zmluva z 24.10.2007 04.04.2011 MEDCARE s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-40/2011 Virtuálna knižnica poplatok za apríl 16,56 s DPH zmluva VK/09/09/330 04.04.2011 Komensky s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-41/2011 Služby v oblasti BTS za 1.kvartál 19,89 s DPH 04.04.2011 Bc.Rudolf Rzavský BTS 13.03.2012
Faktúra f-43/2011 Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za marec 64,85 s DPH zmluva z 8.3.2004 07.04.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Faktúra f-44/2011 Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ apríl 793,50 s DPH zmluvy z 1.3.2006 07.04.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-46/2011 Zástavy SR, ČR, EU - mikroprojekt 48,36 s DPH obj. 9a/2011 13.04.2011 Signo Ružomberok 13.03.2012
Faktúra f-31/2011 Hygienické potreby ŠKD 23,90 s DPH zmluva z 18.9.2007 11.03.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-47/2011 Reprezentačné - deň učiteľov 226,44 s DPH telefonická objednávka 14.04.2011 Pavol Vido 13.03.2012
Faktúra f-48/2011 Mobil za marec 14,11 s DPH zmluva 106/2010 29.04.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Faktúra f-49/2011 Hygienické potreby ZŠ 89,93 s DPH zmluva z 18.9.2007 29.04.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-50/2011 Hygienické potreby ŠKD 23,90 s DPH zmluva z 18.9.2007 29.04.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-51/2011 Hygienické potreby ŠJ 55,78 s DPH zmluva z 18.9.2007 29.04.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-52/2011 Záloha - dodávka zemného plynu máj 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 02.05.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-55/2011 Prekládka telefónnej linky, nová telefónna ústredňa, prekládka ISDN linky 1.452,00 s DPH obj. 549/2010 09.05.2011 TELEFAX s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-65/2011 Dodávka a montáž detektorov úniku plynu do plynovej kotolne 1.197,60 s DPH obj. 7/2011 20.05.2011 DETMAR 13.03.2012
Faktúra f-71/2011 Záloha - dodávka zemného plynu jún 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 03.06.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-93/2011 Záloha - dodávka zemného plynu júl 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 06.07.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-103/2011 Záloha - dodávka zemného plynu august 2.900,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 05.08.2011 SPP 13.03.2012
zobrazené záznamy: 121-140/8736