|
|
Faktúra |
f-223/2026
|
ovocie
|
41,61 |
s DPH |
|
|
05.11.2026 |
|
|
|
VVM Obchodná s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.11.2026 |
05.11.2026 |
|
|
Faktúra |
f-219/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
24,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
f-220/2026
|
prehliadka tlakového systému
|
1 094.70 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
MAPROS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
f-221/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
f-222/2026
|
ovocie
|
123,18 |
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.11.2026 |
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/031
|
hodiny, káblový vstup
|
147,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
|
|
|
Kaufland |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
03.11.2026 |
|
|
Faktúra |
f-218/2026
|
kovanie na dvere
|
82,18 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
|
|
|
Jiří Jiří |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.10.2026 |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
f-217/2026
|
servis plynových kotlov
|
1 088,55 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
Viessmann s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.10.2026 |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-212/2026
|
školenie
|
81,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
Indícia n.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-213/2026
|
Kamenivo
|
1 297,10 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
TRAVEL&TRANSPORT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-214/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-215/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-216/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.10.2026 |
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-211/2026
|
učebné pomôcky
|
128,70 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-30
|
|
22.10.2026 |
|
|
|
Kidero Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-209/2026
|
LED trubice a štartéry
|
365,31 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
KOP elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-210/2026
|
pohovka pre deti
|
239,39 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-29
|
|
21.10.2026 |
|
|
|
Kokiska s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.10.2026 |
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-207/2026
|
ovocie
|
67,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
f-208/2026
|
tonery
|
1 085,17 |
s DPH |
ZSPO-2026/3-26
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.10.2026 |
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/028
|
učebné pomôcky
|
166,97 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Megaknihy.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3/029
|
pohovka pre deti
|
239,39 |
s DPH |
|
|
20.10.2026 |
|
|
|
Panattoni North Park |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
21.10.2026 |