|
Faktúra |
f-77/2024
|
koberce
|
410,78 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-036
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Faktúra |
f-76/2024
|
SSD disk
|
46,30 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-026
|
|
22.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-036
|
koberce
|
410,78 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
koberce.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
22.03.2024 |
|
Faktúra |
f-75/2024
|
učebné pomôcky
|
90,67 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-033
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Klarstein Slovensko |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
19.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
f-74/2024
|
potraviny
|
167,18 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
f-73/2024
|
učebné pomôcky
|
1 208,70 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-035
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-035
|
učebné pomôcky
|
1 208,70 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Slavka Fogašová |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
21.03.2024 |
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-032
|
reklamné predmety
|
510,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
THEMIS 4 YOU |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
19.03.2024 |
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-033
|
učebné pomôcky
|
90,67 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Klarstein Slovensko |
ZŠ s MŠ Podolie |
Slavka Fogašová |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
19.03.2024 |
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-034
|
regál
|
76,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
BazárovéRegály.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
Slavka Fogašová |
zástupkyňa RŠ pre MŠ |
|
20.03.2024 |
|
Faktúra |
f-72/2024
|
Mobil , internet
|
42,36 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
18.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
f-71/2024
|
Hygienické potreby ŠJ
|
71,02 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
f-70/2024
|
Hygienické potreby ŠKD
|
31,03 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
f-69/2024
|
Hygienické potreby ZŠ
|
119,23 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
f-67/2024
|
zemné vruty
|
50,81 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-030
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
VKP STEEL |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Faktúra |
f-68/2024
|
potraviny
|
74,16 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Objednávka |
ZSPo-2024/1-031
|
čistiace prostriedky
|
38,29 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
DROGERKOVO.SK |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
15.03.2024 |
|
Faktúra |
f-66/2024
|
učebné pomôcky
|
109,23 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Miroslav Kameník |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
29.02.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
f-65/2024
|
učebné pomôcky
|
610,00 |
s DPH |
ZSPo-2024/1-028
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Elarin, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
Faktúra |
F.Sj.078/2024
|
ovocie, zelenina
|
74,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Duna Fruit |
Zš s Mš Podolie |
|
|
15.03.2024 |
15.03.2024 |