|
|
Faktúra |
f-150/2025
|
rekonštrukcia skladov ŠJ
|
2 436.20 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-151/2025
|
oprava vchodových dverí
|
228,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
Vladimír Paserín - VP |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-149/2025
|
Mobil , internet
|
57,21 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-148/2025
|
tonery
|
753,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.172/2025
|
potraviny
|
40,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-147/2025
|
el. energia ZŠ
|
199,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.177/2025
|
mäso
|
532,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny Jozef Budiač |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.176/2025
|
ovocie, zelenina
|
18,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-024
|
tonery
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-146/2025
|
prerábka elektroinštalácie ŠJ
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Peter Tulis |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.170/2025
|
Chlieb, pečivo
|
188,90 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Gevis s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
08.07.2025 |
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-145/2025
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.175/2025
|
potraviny
|
115,63 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Bidfood |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.171/2025
|
potraviny
|
134,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.173/2025
|
ovocie, zelenina
|
27,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-143/2025
|
el. energia MŠ
|
120,63 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-144/2025
|
el. energia ŠJ
|
686,56 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-142/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
38,66 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-138/2025
|
mobilná skartácia dokumentov
|
295,20 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-018
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Green Wave Recycling, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-141/2025
|
školské tlačivá
|
67,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
03.07.2025 |
03.07.2025 |