|
|
Faktúra |
f-162/2025
|
učebnice
|
41,22 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Indícia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-161/2025
|
učebnice
|
185,50 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-160/2025
|
el. energia MŠ
|
81,54 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-159/2025
|
el. energia ŠJ
|
376,56 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-158/2025
|
el. energia ZŠ
|
187,92 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-157/2025
|
výkon ZO
|
77,76 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-156/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
37,42 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-155/2025
|
servisné práce
|
1 634,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
|
DataMar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-154/2025
|
Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO n.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-153/2025
|
plyn
|
4 518.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-152/2025
|
dlažba do skladov ŠJ
|
339,81 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Pavol Marček EMPIRIA |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
30.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
f-150/2025
|
rekonštrukcia skladov ŠJ
|
2 436.20 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
|
Pavol Rozbeský |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-151/2025
|
oprava vchodových dverí
|
228,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2025 |
|
|
|
Vladimír Paserín - VP |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
23.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-149/2025
|
Mobil , internet
|
57,21 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
21.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-148/2025
|
tonery
|
753,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.172/2025
|
potraviny
|
40,88 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
f-147/2025
|
el. energia ZŠ
|
199,59 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
15.07.2025 |
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.177/2025
|
mäso
|
532,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Mäso-údeniny Jozef Budiač |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.176/2025
|
ovocie, zelenina
|
18,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.07.2025 |
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-024
|
tonery
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
MIP TN s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
Mgr. Lucia Ondrejková |
riaditeľka |
|
09.07.2025 |