|
|
Faktúra |
F.Sj.196/2025
|
potraviny
|
194,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-186/2025
|
Mobil , internet
|
56,65 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
17.09.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.195/2025
|
Ovocie, zelenina
|
16,89 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.198/2025
|
potraviny
|
163,17 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
PPM Logistic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-183/2025
|
učebnice
|
1 335,50 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-185/2025
|
učebnice
|
212,10 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-028
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-182/2025
|
učebnice
|
202,00 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-026
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-181/2025
|
učebnice
|
1 686.50 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-026
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-183/2025
|
učebnice
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.194/2025
|
Ovocie, zelenina
|
5,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.192/2025
|
Chlieb, pečivo
|
79,55 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Gevis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.193/2025
|
Ovocie, zelenina
|
193,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.190/2025
|
potraviny
|
375,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.189/2025
|
Ovocie, zelenina
|
34,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.191/2025
|
potraviny
|
35,95 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-178/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
454,85 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-179/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov MŠ
|
308,73 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-180/2025
|
kontrola hasiacich prístrojov ŠJ
|
56,83 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.188/2025
|
Ovocie, zelenina
|
25,91 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
f-176/2025
|
materiál na prístrešok
|
850,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
|
|
|
Luboš Semacík - PROPO |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.09.2025 |
05.09.2025 |