Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZSPo-2019/21-001 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 121,72 s DPH 17.04.2019 Marián Slašťan Mariam Slašťan RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-71/2019 dokumentácia GDPR 144,32 s DPH ZSPo-2019/3-027 27.03.2019 EuroTRADING EDU s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 27.03.2019
Faktúra f-154/2015 el. energia MŠ 219,00 s DPH zmluvy z 1.3.2006 19.11.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-170/2015 el. energia ZŠ 340,32 s DPH zmluvy z 1.3.2006 07.12.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-11/2015 el. energia ŠJ 477,25 s DPH zmluvy z 1.3.2006 14.12.2015 ZSE Energia a.s. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-80/2014 prehliadka plynového zariadenia 336,00 s DPH 25.06.2014 MAPROS s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-120/2015 "Správny poriadok v praxi" 13,50 s DPH 23.09.2015 Ing. Martina Ďurišová ZŠ s MŠ Podolie
Objednávka o-27/2015 "Správny poriadok v praxi" 13,50 s DPH 19.09.2015 Ing. Martina Ďurišová ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.40/2018 ,vajíčka 8,40 s DPH 02.02.2018 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-36/2011 3 farebné náplne do tlačiarne ŠJ 23,80 s DPH telefonická objednávka 23.03.2011 PROGMA Nové Mesto nad Váhom
Objednávka o-5/2012 4 náplne do farebnej laserovej tlačiarne Konica Minolta Magicolor 2530 DL 170,87 s DPH 26.04.2012 ZŠ s MŠ Podolie Janka Schreiberová riaditeľka
Objednávka o-4/2012 4 pracovné zošity pre 1. st. v pdf formáte 37,40 s DPH 22.04.2012 Infra Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-179/2011 5 ks termosov, dvojdres na umývanie, riady (misky, taniere, poháre) 1 170,62 s DPH objednávka po prieskume trhu 28.12.2011 RM Gastro JAZ s.r.o.
Objednávka o-33/2016 52,36 učebniceprvouky s DPH 07.10.2016 AITEC s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-143/2012 ALF - PREMIUM 478,00 s DPH o-31/2012 13.12.2012 Interaktívna škola s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-222/2017 Aktualizácia k dokumentácii 46,80 s DPH 04.12.2017 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 04.12.2017
Objednávka o-3/2012 Autobus - Deň učiteľov s DPH 20.02.2012 ATM GROUP ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Objednávka o-9b/2011 Autobusy - mikroprojekt 590,00 s DPH 19.04.2011 ATM GROUP ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Zmluva z-594/2013 BIO-odpad - výkup VŽP materiály kat. 3 "Neurčené pre ľudskú spotrebu" 378,00 s DPH 02.12.2013 Ladisco s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie
Faktúra f-30/2014 Balík služieb PRÉMIUM 399,00 s DPH 12.03.2014 Datakabinet ZŠ s MŠ Podolie
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4616