Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva ZSPo-2019/61-011 Zmluva o nájme nebytových priestorov 150,00 s DPH 16.10.2019 Lukáš Ščepko Lukáš Ščepko RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Zmluva ZSPo-2019/61-010 Zmluva o nájme nebytových priestorov 600,00 s DPH 16.10.2019 Tomáš Ščepko Tomáš Ščepko RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Zmluva ZSPo-2019/61-009 Zmluva o nájme nebytových priestorov 900,00 s DPH 15.10.2019 TK ESO Piešťany Ladislav Svitek RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Objednávka ZSPo-2019/3-055 dátové káble 57,40 s DPH 15.10.2019 Alza.cz a.s. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra f-231/2019 učebné pomôcky SZP 3,50 s DPH 10.10.2019 TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 11.10.2019
Faktúra F.Sj.313/2019 potraviny 81,00 s DPH 09.10.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Faktúra f-230/2019 projekt elektrickej inštalácie 216,00 s DPH ZSPo-2019/3-051 09.10.2019 Ing. Stanislav Halán - ELZAP ZŠ s MŠ Podolie 09.10.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-054 nabíjačky k stavebniciam 101,99 s DPH 09.10.2019 info@detskaradost.sk ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.314/2019 potraviny 50,04 s DPH 09.10.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Faktúra F.Sj.315/2019 potraviny 180,59 s DPH 09.10.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Objednávka ZSPo-2019/3-053 redukcia na pripojenie počítača k projektoru 15,50 s DPH 08.10.2019 Alza.cz a.s. ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka
Faktúra F.Sj.312/2019 potraviny 198,16 s DPH 08.10.2019 Bidfood ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Faktúra f-228/2019 telefón MŠ, ZŠ,ŠJ 48,96 s DPH 08.10.2019 SWAN, a.s. ZŠ s MŠ Podolie 08.10.2019
Faktúra f-229/2019 učebné pomôcky 20,00 s DPH 07.10.2019 Stiefel Eurocart ZŠ s MŠ Podolie 08.10.2019
Faktúra F.Sj.311/2019 ovocie, zelenina 153,65 s DPH 07.10.2019 Duna Fruit ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Faktúra F.Sj.308/2019 potraviny 220,77 s DPH 04.10.2019 MABONEX ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Faktúra F.Sj.310/2019 mäso,vajíčka 25,93 s DPH 04.10.2019 Agrokombinát ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 14.10.2019
Faktúra f-224/2019 pracovné rukavice 26,94 s DPH 04.10.2019 Stroje a vybavení s.r.o. ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie 04.10.2019
Faktúra f-151/2019 Hygienické potreby ŠJ 26,71 s DPH zmluva z 18.9.2007 04.10.2019 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 04.10.2019
Faktúra f-226/2019 Hygienické potreby ZŠ 100,30 s DPH zmluva z 18.9.2007 04.10.2019 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. ZŠ s MŠ Podolie 04.10.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4691